一、部门基本情况
部门职责
区发展改革委是负责本区国民经济和社会发展统筹协调、经济体制改革综合协调的政府工作部门。区发展改革委设17个内设机构。
（一）贯彻落实国家和北京市关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的法律、法规、规章和政策；协调推进本区经济社会发展的政策法规体系建设，并组织实施。
（二）拟订本区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；根据国家和北京市宏观调控要求，统筹协调经济社会发展，研究提出经济社会发展、生产力布局、经济结构调整的目标和政策措施，提出综合运用各种调控手段的建议；受区政府委托向区人大提交本区国民经济和社会发展计划的报告。
（三）研究分析国内外经济形势和发展情况，对本区国民经济运行进行监测、预测、引导；研究并协调本区国民经济和社会发展方面的重大问题，提出解决问题的措施和建议；综合利用各种经济杠杆，对国民经济运行状况进行宏观调控。
（四）承担指导推进和综合协调本区经济体制改革的责任；研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，参与制定专项经济体制改革方案；协调经济体制改革试点工作；参与研究核心区建设和发展的重大问题。
（五）承担规划本区重大建设项目的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，并与需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划衔接平衡；拟订本区全社会固定资产投资和重大项目中长期规划及年度实施计划；按规定权限审批、核准、备案固定资产投资建设项目、外资项目、境外投资项目；引导民间投资方向；组织开展重大建设项目评估、稽察等工作；负责区政府投资项目咨询、评估等中介机构的管理；研究本区国民经济和社会发展的资金需求状况；安排政府财政性建设资金、政策性贷款的使用；按规定指导和协调本区招标投标工作。
（六）统筹规划和综合协调本区产业发展，推进区域经济结构战略性调整；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调推进农业和农村经济发展；统筹推进服务业发展，会同有关部门拟订产业发展战略、规划和重大政策；统筹重大产业项目落地相关工作。
（七）研究提出促进本区多种所有制企业发展政策并组织实施，建立和完善服务体系，促进企业发展；会同相关部门做好企业帮扶工作。
（八）承担组织编制本区功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；按照城市功能拓展区的要求，负责拟订本区区域统筹发展的战略、规划和重大政策；组织协调区域合作工作，负责对口支援工作。
（九）承担本区重要商品总量平衡和宏观调节的责任，研究分析国内外市场状况，提出促进消费需求增长的建议，指导、监督重要商品的政府订货、储备、轮换和政府投放。
（十）负责区国民经济动员办公室工作；负责组织拟订本区国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；负责组织实施国民经济动员有关工作。
（十一）承担本区价格管理责任；负责监测分析价格运行情况，提出价格改革建议；依法拟订或调整权限内重要商品和服务的价格收费标准并组织实施；对辖区内价格行为进行监督检查。
（十二）负责本区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、民政等发展政策，推进社会事业建设，参与研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革的重大问题。
（十三）推进可持续发展战略，研究本区人口、环境、资源协调发展等重大问题，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用的规划及政策措施，并协调实施；组织实施节能考核工作；负责本区节能减排和应对气候变化的综合协调工作；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；参与编制本区土地利用总体规划和土地供应计划；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。
（十四）负责组织拟订本区能源发展战略、中长期规划并协调实施；监测分析能源运行情况，提出相关政策建议；协调能源发展、城市能源运行保障的重大问题；负责本区电力和煤炭的行业管理。
（十五）安全监督（管理）职责
1．负责贯彻落实煤炭行业规范和技术标准，并承担相应的管理责任。
2．负责本区煤炭生产许可证的初审，在权限范围内对违反《煤炭法》、《煤炭生产许可证管理办法》的行为依法进行处理，并承担相应的监管或管理责任。
3．负责区域内电力行政管理，贯彻落实电力行业规范和技术标准，并承担相应的管理责任。
4．在履行法律法规规定的行政许可职责中，对涉及安全的有关事项严格按照有关规定审查把关，对已批准的行政许可事项和未经批准擅自从事有关活动的，依法承担相应的管理责任。
5．负责本机关及所属单位的安全工作，并承担相应的领导责任。
（十六）承办区政府交办的其他事项。
部门决算单位构成
除区发展改革委本级外，纳入2016年度部门决算的二级预算单位有区发展与改革研究中心、区价格认证中心2个全额拨款事业单位。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计6335.65万元，其中：本年收入6180.41万元，上年结转和结余155.23万元。
2016年度支出总计5803.43万元，与2016年年初部门预算支出总计相比，减少68.53万元，减少1.17 %。
三、2016年度收入决算情况说明
2016年度本年收入合计6180.41万元，具体情况如下：
（一）财政拨款收入6179.91万元，占本年收入合计的99.99%。收入情况：
1. 发展与改革事务3216.56万元；
2. 其他共产党事务支出0.3万元；
3. 进修及培训20.19万元；
4. 教育费附加安排的支出3万元；
5. 行政事业单位离退休285.73万元；
6. 能源节约利用49万元；
7. 其他节能环保支出800万元；
8. 支持中小企业发展和管理支出1205.13万元；
9. 其他支出600万元。
（二）其他收入0.5万元，占本年收入合计的0.01%。收入情况：其他发展与改革事务支出0.5万元。
四、2016年度支出决算情况说明
2016年度本年支出合计5803.43万元，具体情况如下：
（一）基本支出2505.88万元，占本年支出合计的43.18 %。主要用于本级、下属事业单位在职职工、退休人员的人员及日常公用支出。
（二）项目支出3297.55万元，占本年支出合计的56.82%。主要用于政府重大课题研究、“十三五”规划、节能专项资金、对口帮扶工作等。
（三）其他事项情况说明：
1．2016年政府购买服务项目的购买主体是海淀区发展改革委、海淀区价格认证中心，服务内容包括法律咨询、车辆维修和保养、印刷服务、资产项目评估、信息化服务、研究分析、规划等，支出总额552.41万元 。
2．2016年政府采购支出总额91.57万元。
3. 固定资产总额646.54万元，其中：车辆11辆，234.15万元；单价50万元以上的设备0台（套），0万元。
五、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
2016年度财政拨款收入总计6320.15万元，其中：一般公共预算财政拨款6179.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元；年初财政拨款结转和结余140.23万元，其中：一般公共预算财政拨款140.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元。
2016年度财政拨款支出总计5787.93万元，与2016年年初部门预算财政拨款支出总计相比，减少84.03万元，减少1.43 %。
六、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出5787.93万元，占本年支出合计的99.73%。同2016年年初部门预算相比，减少84.03万元，减少1.43%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2016年度决算2889.50万元，比2016年年初预算减少847.37万元，减少22.68 %。其中：
“发展与改革事务”（款）2016年度决算2889.50万元，比2016年年初预算减少847.37万元，减少22.68 %。主要原因：2016年全社会固定资产投资推进工作经费年初预算800万元，根据投资项目开展情况，年中资金安排至区住建委、区北部办等单位，用于开展固定资产投资推进工作。
“其他共产党事务支出” （款）2016年度决算0.3万元，比2016年年初预算增加0.3万元。主要原因：2016年拨付区级重点关注课题研究经费0.3万元。
2、“教育支出”(类)2016年度决算4.92万元，比2016年年初预算减少45.27万元。其中：
“进修及培训”（款）2016年度决算4.92万元，比2016年年初预算减少45.27万元。主要原因：严格控制行政成本，本年培训费支出减少。
3、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算285.73万元，比2016年年初预算减少159.17万元，减少35.78%。其中：
“行政事业单位离退休”（款）2016年度决算285.73万元，比2016年年初预算减少159.17万元，减少35.78%。主要原因：根据机关事业单位养老保险制度改革相关政策规定，自2016年8月起，退休人员养老金由社保基金发放。
4、“节能环保支出”(类)2016年度决算802.64万元，比2016年年初预算减少621.36万元。减少43.63%。其中：
“能源节约和利用”（款）2016年度决算9.60万元，比2016年年初预算减少14.4万元。主要原因：由于政策调整，节能申报户数减少，评估费相应减少。
“其他节能环保支出”(款)2016年度决算793.04万元，比2016年年初预算减少606.96万元。主要原因：专项资金中退出“三高”企业奖励项目申报工作推迟到2017年申报，项目预算当年没有支出。
5、“资源勘探信息等支出” （类）2016年度决算1205.13万元，比2016年年初预算增加1205.13万元。其中：
“支持中小企业发展和管理支出”（款）2016年度决算1205.13万元，比2016年年初预算增加1205.13万元。主要原因：根据相关政策年中安排重点企业项目资金。
6、“其他支出”(类)2016年度决算600万元，比2016年年初预算增加600万元。其中：
“其他支出”（款）2016年度决算600万元，比2016年年初预算增加600万元。主要原因：根据区政府工作任务安排，年中安排对口帮扶内蒙古、对口协作丹江口等地区项目援助。
七、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。
八、2016年度财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表
（一）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算总体情况
2016年度财政拨款基本支出2505.88万元，占本年支出合计的43.18%。同2016年年初部门预算安排财政拨款基本支出相比，增加10.67万元，增长0.43 %。
（二）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算具体情况
1、“工资福利支出”（类）2016年度决算1731.94万元，比2016年年初部门预算安排财政拨款支出增加165.36万元，增长10.56%。主要原因：，人员增加及根据相关政策经费标准调整。其中：一般公共预算财政拨款1731.94万元。
（1）基本工资（款）2016年度决算361.24万元，比2016年年初预算增加40.09万元，增长12.48%。主要原因：人员增加及部分人员级别、职务工资调整。
（2）“津贴和补贴”（款）2016年度决算871.73万元，比2016年年初预算增加98.49万元，增长12.74%。主要原因：人员增加及经费标准调整。
（3）“奖金”（款）2016年度决算169.76万元，比2016年年初预算增加89.50万元，增长111.51%。主要原因：根据相关政策经费标准调整。
（4）“社会保险费”（款）2016年度决算287.70万元，比2016年年初预算减少79.83万元，减少21.72%。主要原因：2016年养老保险制度改革，2016年职业年金未支付。
（5）“绩效工资”（款）2016年度决算20.74万元，比2016年年初预算增加20.74万元。主要原因：事业单位根据相关政策经费标准调整。
（6）“其他工资福利支出”（款）2016年度决算20.78万元，比2016年年初预算减少3.61万元。
2、“商品和服务支出”（类）2016年度决算149.44万元，比2016年年初部门预算安排财政拨款支出减少30.58万元，减少16.99%。主要原因：降低行政成本，压缩行政经费，2016年减少了会议、公务车运行等支出。其中：公共预算财政拨款149.44万元。
（1）“办公费”（款）2016年度决算13.36万元，与2016年年初预算基本持平。
（2）“邮电费”（款）2016年度决算7.28万元，比2016年年初预算减少1.28万元，减少1.5%。
（3）“取暖费”（款）2016年度决算0.16万元，与2016年年初预算持平。
（4）“差旅费”（款）2016年度决算2.48万元，比2016年年初预算减少6.08万元，减少71.03%。主要原因：降低行政成本。
（5）“维修（护）费”（款）2016年度决算2.07万元，比2016年年初预算减少1.14万元，减少35.51 %。主要原因：加强设备管理，减少行政成本。
（6）“工会经费”（款）2016年度决算25.89万元，比2016年年初预算增加6.98万元，增加36.91%。主要原因：由于人员经费调整而增加工会经费。
（7）“福利费”（款）2016年度决算24.02万元，比2016年年初预算减少5.38万元，减少18.30%。
（8）“公务用车运行维护费”（款）2016年度决算9.25万元，比2016年年初预算减少27.46万元，减少74.80%。主要原因：2016年公务车改革，车辆运行费减少。
（9）“其他交通费用”（款）2016年度决算61.40万元，比2016年年初预算增加61.40万元。主要原因：因相关政策调整增加经费支出。
（10）“其他商品和服务支出”（款）2016年度决算3.44万元，比2016年年初预算减少18.18万元，减少84.09%。主要原因：压缩行政经费，减少其他费用支出。
3、“对个人和家庭的补助支出”（类）2016年度决算617.16万元，比2016年年初部门预算安排财政拨款支出减少131.44万元，减少17.56%。主要原因：根据机关事业单位养老保险制度改革相关政策规定，自2016年8月起，退休人员养老金由社保基金发放。
（1）“退休费”（款）2016年度决算254.52万元，比2016年年初预算减少159.16万元，减少38.47%。主要原因：根据机关事业单位养老保险制度改革相关政策规定，自2016年8月起，退休人员养老金由社保基金发放。
（2）“生活补助”（款）2016年度决算1.01万元，与2016年年初预算基本持平。
（3）“医疗费”（款）2016年度决算1.87万元，比2016年年初预算增加1.87万元。主要原因：2名局级退休干部医疗费。
（4）“住房公积金”（款）2016年度决算163.68万元，比2016年年初预算增加16.57万元。增加11.26%。主要原因：人员增加及工资调整。
（5）“购房补贴”（款）2016年度决算121.01万元，比2016年年初预算增加7.18万元，增加6.30%。
（6）“采暖补贴”（款）2016年度决算36.50万元，与2016年年初预算基本持平。
（7）“物业服务补贴”（款）2016年度决算37.29万元，与2016年年初预算基本持平。
（8）“其他对个人和家庭的补助支出”（类）2016年度决算0.79万元，比2016年年初部门预算增加0.52万元，增加192.59 %。主要原因：支付退休人员一次性独生子女费。
4、“其他资本性支出”（类）2016年度决算7.35万元，比2016年年初部门预算安排财政拨款支出减少3.35万元，减少31.31%。主要原因：压缩行政经费，减少设备购置。其中：一般公共预算财政拨款7.35万元。
“设备购置”（款）2016年度决算7.35万元，比2016年年初预算减少3.35万元，减少31.31 %。主要原因：压缩行政经费，减少设备购置。
九、2016年度本单位无绩效评价自评项目。